Администрация города Кирсанова Тамбовской области

Официальный сайт

Прогноз на 2011 год

 «СОГЛАСОВАНО»
Глава муниципального образования
________________ Ф.И.О.
«____» _________ 2010 г.
Расчет на очередной финансовый год прогнозного (уточненного) тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов , оказываемые _____________ООО "Горжилкомхоз"________                                                                                                    
                                                                                                                        (наименование организации коммунального комплекса)
№ п/п Наименование показателей Единица измерения План 2008 года Установлено в 2009 году Факт                     I квартал в 2010 году План на 2010 год Прогноз на 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8
  Является ли организация плательщиком НДС     нет нет нет нет
  Утвержденный тариф   (руб./м3)   146,02 159,76 159,76 173,67
1. Общий объем, в том числе:            
1.1. Объем утилизированных твердых бытовых отходов  тыс.куб.м          
1.2. Объем захороненных твердых бытовых отходов тыс.куб.м   21,364 5,104 23,500 23,636
2. Себестоимость тыс.руб.   3119,50 815,41 3754,40 4104,79
2.1 Материалы на технологические цели тыс.руб.          
2.2 Электроэнергия на технологические цели тыс.руб.          
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам кВт.ч.          
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам руб.          
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам кВт.ч.          
тариф на электроэнергию по свободным ценам руб.          
2.3 Затраты на оплату труда производственных рабочих тыс.руб.   599,00 222,11 664,50 829,76
ставка 1-го разряда кВт.ч.          
количество основных рабочих руб.   9 9 8 8
2.4 Отчисления на социальные нужды кВт.ч.   85,10 31,54 95 117,83
2.5 Амортизация основных средств тыс.руб.   - - - -
2.6 Затраты на оплату труда производственных рабочих тыс.руб.          
ставка 1-го разряда руб.          
количество основных рабочих чел.          
2.7 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.          
2.8 Топливо (ГСМ для спецтехники)     785,00 60,33 956,6 980,45
2.9 Текущий ремонт тыс.руб.   268,90 135,25 581 845,47
2.10 Покупная продукция ( покупка воды для увлажнения ТБО) тыс.руб.          
2.11 Прочие затраты ( в соответствии с учётной политикой)  тыс.руб.   825,10 203,00 866,5 717,9
2.12 Цеховые расходы тыс.руб.   286,80 58,79 278,5 206,8
  в том числе оплата труда тыс.руб.   158,40 24,13 146 102,67
количество цехового персонала чел.   2 5 2 5
в том числе электроэнергия            
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам кВт.ч.   17000,00 3906,00 19000  
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам руб.   2,89 2,89 2,89  
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам кВт.ч.         18460
тариф на электроэнергию по свободным ценам руб.         3,18
2.13 Общехозяйственные расходы тыс.руб.   269,60 104,39 312,3 406,58
в том числе оплата труда тыс.руб.   58,46 18,00 52,91 62,05
количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала (всего) чел.   5 5 5 5
в том числе электроэнергия            
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам кВт.ч.          
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам руб.          
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам кВт.ч.          
тариф на электроэнергию по свободным ценам руб.          
3. Валовая прибыль тыс.руб.          
3.1. Прибыль на развитие производства, в том числе тыс.руб.          
3.1.1. капитальные вложения  тыс.руб.          
3.2. Прибыль на социальное развитие  тыс.руб.          
3.3. Прибыль на поощрение тыс.руб.          
3.4. Прибыль на прочие цели тыс.руб.          
3.5. Налоги, сборы, платежи - всего тыс.руб.          
3.5.1.  в т.ч.   на прибыль тыс.руб.          
3.5.2.              на имущество тыс.руб.          
4. Выпадающие доходы тыс.руб.          
5. Избыток средств тыс.руб.          
6. Товарная продукция: тыс.руб.          

 

 

 

Руководитель организации коммунального комплекса                                                                                               Шаталин А.А.
Дата    04.05.2010 подпись Ф.И.О. руководителя
М.П. 
 
Ф.И.О. исполнителя Зенкина А.В.
Телефон  36446