Администрация города Кирсанова Тамбовской области

Официальный сайт

2011 год

 

Производственная программа в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год
ООО "Водоканал" на территории г.Кирсанова  
      (название организации коммунального комплекса       (наименование муниципального образования)  
               
  Раздел 1.            
Показатели  обоснования прогнозируемого обёма услуг водоотведения и очистки сточных вод   
        табл. 1  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.  
1 Объём отведённых стоков тыс.м3 п.2+п.3 545,6 641 641  
2 Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс.м3 по факту        
3 Объём реализации товаров и услуг, в том числе по группам потребителей: тыс.м3 п.3.1+п.3.2+п.3.3 545,6 641 641  
3.1. населению тыс.м3 - 313,3 348 300  
3.2. бюджетным потребителям  тыс.м3 - 80,3 115 156  
3.3. прочим потребителям тыс.м3 - 152 178 185  
4 Протяжённость  канализационных сетей км - 35,8 35,8 35,8  
      Манаенкова О.В.        
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами  водоотведения
            табл. 2
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя
План 2009 г. Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.
1 Износ систем водоотведения и очистки сточных вод % по бух. учёту 81,1 81,1 83,8 86,5
2 Аварийность систем водоотведения шт./км п.2.1 / п.4 табл.1 0 0 0 0
2.1 Годовое количество аварий шт. - 0 0 0 0
3 Протяжённость сетей, нуждающихся в замене км по техн.осмотрам 4,5 4,5 4,5 4
      Кондратьев А.В.        
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг  водоотведения  
        табл. 3  
№ п/п  Наименование показателя Ед.измерения Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.  
1 Численность населения, получающего услуги водоотведения тыс.чел. кол-во граждан получ. услуги 9342 7779 7854  
2 Годовое количество часов предоставления услуг час. кол-во часов предоставления услуг в год 12410 12410 12410  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели  
        табл. 4  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изме-рения Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.  
1 Удельное потребление электроэнергии на технологические цели кВт.ч./м3 п.1.1 / п.3 табл.1 481,7 486,7 410,0  
1.1 Годовое потребление электроэнергии кВт.ч. - 262800 312000 262800  
2 Охват абонентов приборами учёта воды % п.2.1/п.2.2 66,5% 79,5% 81,0%  
2.1 Количество абонентов, имеющих приборы учеты чел. - 6328 6328 6503  
2.2 Общее число абонентов чел. - 9520 7957 8032  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления 
        табл. 5
№ п/п  Наименование показателя Ед. измерения Расчёт показателя Величина показателя
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.
1 Коэффициент использования установленнной производственной мощности % п.1.1 / п.1.2 29,9% 35,1% 35,1%
1.1 Среднесуточный объем производства товаров тыс. м3 - 1,495 1,756 1,756
1.2 Установленная мощность используемого оборудования тыс. м3 - 5 5 5
2 Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих   п.2.1 / п.2.2 0,135 0,122 0,200
2.1 Фактическая численность административно-управленчкского персонала чел. - 5 5 6
2.2 Фактическая численность рабочих чел. - 37 41 30
             
             
             
             
  подпись ответственного лица   ФИО
             
  Раздел 2.          
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водооотведения
          табл. 6
      п.п. Наименование мероприятий Срок реализации мероприятия,  лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наимено-вание показателя тыс. руб.
1 2 3 4   5 6
1. Реконструкция  камер переключения полей фильтрации (3шт.) 2-3кв. 54,6 Обеспечение экологических и сан-гигиенических норм  
2. Замена 3-х задвижек Ф400мм на центральной КНС 2-3кв. 138,5 Обеспечение надежности работы  
3. Прочистка кан-х сетей (чугун) 2-3 кв. 180,5 Обеспечение экологическихи сан-гигиен. норм  
4. Прочистка кан-х сетей (а/цемент,керамика) 2-3 кв. 73,9 Обеспечение экологическихи сан-гигиен. норм  
5. Ремонт смотровых колодцев по трассе канализации 22 шт 2 кв 55,6 Обеспечение экологическихи сан-гигиен. норм  
6. Замена 2-х насосов  на центр.КНС  1-2кв. 830,8 Обеспечение экологических и сан-гигиенич норм  
7. Замена  насоса  на КНС СОМ 1-2кв. 400,5 Обеспечение экологических и сан-гигиенич норм  
  ИТОГО:   1734,4    
             
             
        Кондратьев А.В.  
  подпись ответственного лица   ФИО
             
             
Планируемое и фактическое выполнение ремонтных работ
          табл. 7
      п.п. Наименование выполненных работ Сумма затрат
2009 2010 2011
План Факт План Факт План
1 2 3   4 5 6
1. Текущий ремонт * 818 589,1 1495,1 382,7 1734,4
1.1            
1.2            
1.3            
           
  Итого текущий ремонт 818 589,1 1495,1 382,7 1734,4
2. Капитальный ремонт **          
2.1            
2.2            
2.3            
           
  Итого капитальный ремонт          
             
             
        Кондратьев А.В.  
  подпись ответственного лица   ФИО
             
             
             
* Необходимо представить подтверждающие документы расхода материалов на текущий ремонт и содержание канализационных сетей
** Необходимо представить локальные сметы  на капитальный ремонт