Администрация города Кирсанова Тамбовской области

Официальный сайт

2011 год

Производственная программа в сфере водоснабжения на 2011 год  
        ООО "Водоканал"   на территории г.Кирсанова  
      (название организации коммунального комплекса)       (наименование муниципального образования)  
  Раздел 1.            
Показатели  обоснования прогнозируемого объёма услуг водоснабжения  
табл. 1  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.  
1 2 3 4 5 6 7  
1 Объём выработки воды тыс.м3 п.7+п.5+п.2 992,1 1070,6 1160  
2 Объём воды на собственные нужды тыс.м3 - 29 39,6 34  
3 Объём пропущенной воды через очистные сооружения тыс.м3 - 992,1 1070,6 1160  
4 Объём отпуска в сеть тыс.м3 п.7+п.5 963,1 1031 1126  
5 Объём потерь тыс.м3 % * п.4 132,2 201 191  
6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % п.5 / п.4 *100 13,7 19,5 17,0  
7 Объём реализации воды, в т.ч. по потребителям: тыс.м3 п.7.1+п.7.2+п.7.3 830,9 830 935  
7.1 населению тыс.м3 - 525,2 570 540  
7.2 бюджетным потребителям  тыс.м3 - 82,8 115 160  
7.3 прочим потребителям тыс.м3 - 222,9 145 235  
8. Протяжённость  водопроводных сетей км. - 116 116 116  
      Манаенкова О.В.        
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами  водоснабжения  
табл. 2
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя
План 2009 г. Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.
1 Уровень потерь в сетях  тыс.м3/ км табл.1 (п.5/п.8)   1,14 1,73 1,65
2 Износ систем водоснабжения % по бух. учёту 60,9% 64,4% 68,0% 71,5%
3 Аварийность систем водоснабжения шт./км п.3.1 табл.2  / п.8 табл.1 0 0 0 0
3.1 Годовое количество аварий шт. - 0 0 0 0
4 Протяжённость сетей, нуждающихся в замене км по техн.осмотрам 5 5 4,71 4,71
      Кондратьев А.В.        
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг  водоснабжения  
табл.3  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.  
1 Численность населения, получающего услуги водоснабжения тыс.чел. кол-во граждан получ. услуги 16943 14874 14881  
2 Годовое количество часов предоставления услуг час. кол-во часов предоставления услуг в год 8760 8760 8760  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели
        табл. 4  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.  
1 Удельное потребление электроэнергии на технологические цели кВт.ч./м3 п.1.1 / п.7 табл.1 1646,5 1633,7 1694,1  
1.1 Годовое потребление электроэнергии на технологические цели кВт.ч - 1368042 1356000 1584000  
2 Охват абонентов приборами учёта воды % п.2.1 / п.2.2 54% 61% 63%  
2.1 Количество абонентов, имеющих приборы учета кол- во        аб. - 9272 9272 9521  
2.2 Общее число абонентов кол- во        аб. - 17185 15116 15123  
3. Обеспеченность потребления  товаров и услуг приборами учета  % п.3.1 / п.  7 таб. 1 60,9% 62,7% 54,1%  
3.1. Объем реализации воды по показаниям приборов учета тыс. м3   506,1 520,2 505,6  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления 
        табл. 5
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя
Факт 2009 г. План 2010 г. План 2011 г.
1 Уровень загрузки  производственных мощностей % п. 2 / п.3 54,0% 58,0% 63,4%
2 Фактическая производительность оборудования тыс.м3 в сут    2,7 2,9 3,17
3 Установленная производительность оборудования тыс.м3 в сут.    5 5 5
4 Коэффициент соотношения численности административно- управленческого персонала к численности рабочих  % п. 4.1 / п.4.2 14,3% 14,3% 15,9%
4.1 Фактическая численность административно-управленчкского персонала  чел. - 6 6 7
4.2 Фактическая численность рабочих - всего чел. - 42 42 44
             
             
  подпись ответственного лица   ФИО
             
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения 
        табл. 6
      п.п. Наименование мероприятий Срок реализации меропри-ятия,  лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наимено-вание показателя тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1. Ремонт смотровых колодцев по трассе водопровода 18 шт 2 кв 45,5 Надежность работы запорной арматуры подающ. водопровода    
2. Ремонт смотровых колодцев разводящих сетей – 30 шт 2 кв 75,9 Надежность работы запорной арматуры сетей    
3. Замена глубинных насосов ТВУ(скв.3 и 6) – 4 шт 8-25х100 2-3кв 458,1 Обеспечение бесперебойной подачи воды    
4. Замена глубинных насосов ТВУ(скв.1) – 3 шт 8-40х120 2-3кв 345,6 Обеспечение бесперебойной подачи воды    
5. Ликвидация утечек на трубопроводах d-50-100мм.(15 шт.) в теч.года 251 Сокращение потерь воды    
6. Ликвидация утечек на трубопроводах d-150-300мм.(13 шт.) в теч.года 498,7 Сокращение потерь воды    
7. Ликвидация утечек на трубопроводах d-300-500мм.(8 шт.) в теч.года 315,6 Сокращение потерь воды    
8. Восстановление а/б покрытия при ремонте трубопровода d-50-100мм.(8шт) в теч.года 81,1 Восстановление целостности а/б покрытия    
9. Восстановление а/б покрытия при ремонте трубопровода d-150-300мм.(6шт) в теч.года 106,9 Восстановление целостности а/б покрытия    
10. Восстановление а/б покрытия при ремонте трубопровода d-300-500мм.(3шт) в теч.года 105,2 Восстановление целостности а/б покрытия    
11. Текущий ремонт в/разборных колонок – 20 шт 2-3 кв 135,6 Соблюдение сан.-гигиенических норм    
12. Произвести ремонт запорной арматуры по ул.Полковая 1,пер.50 Лет Победы-Р.-Крестьянская, ул.Советская, ул.Красноармейская (Ф200-3шт) 2-3кв. 33,8 Сокращение времени на устранение аварий    
13. Замена 2-х задвижек Ф 400мм на ТВУ 2-3 кв. 83 Обеспечение надежности работы    
14. Реконструкция водопроводной сети по ул.Комсомольская от ул.Первомайской до ул.Рабоче-Крестьянской  2-3 кв 347,1 Уменьшение износа, обеспечение надежности работы    
14. Реконструкция водопроводной сети по ул.Лермонтовская до ул.Школьная,3  2-3 кв 495,9 Уменьшение износа, обеспечение надежности работы    
  ИТОГО:   3379      
             
        Кондратьев А.В.  
  подпись ответственного лица   ФИО
             
Планируемое и фактическое  выполнение работ по текущему и капитальному ремонту
          табл. 7
      п.п. Наименование выполненных работ Сумма затрат
2009 2010 2011
План Факт План Факт План
1 2 3 4 5 6 7
1. Текущий ремонт * 1417 1306 1824,1 1429,6 3379
1.1            
1.2            
1.3            
           
  Итого текущий ремонт 1417 1306 1824,1 1429,6 3379
2. Капитальный ремонт **          
2.1            
2.2            
2.3            
           
  Итого капитальный ремонт          
             
        Кондратьев А.В.  
  подпись ответственного лица   ФИО
             
             
* Необходимо представить подтверждающие документы расхода материалов на текущий ремонт и содержание водопроводных сетей, скважин
** Необходимо представить локальные сметы  на капитальный ремонт