2012 год
| Производственная программа в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год | |||||||
| ООО "Водоканал" на территории г.Кирсанова | |||||||
| (название организации коммунального комплекса | (наименование муниципального образования) | ||||||
| Раздел 1. | |||||||
| Показатели обоснования прогнозируемого обёма услуг водоотведения и очистки сточных вод | |||||||
| табл. 1 | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
| Факт 2010 г. | План 2011 г. | План 2012 г. | |||||
| 1 | Объём отведённых стоков, в т.ч. | тыс.м3 | п.1.2+п.1.3 | 566,4 | 641,0 | 641,0 | |
| 1.2 | собственные нужды предприятия (производство) | ||||||
| 1.3 | по категорям потребителей, в т.ч.: | тыс.м3 | п.1.3.1+п.1.3.2+п.1.3.3+1.3.4 | 566,4 | 641,0 | 641,0 | |
| 1.3.1 | населению | тыс.м3 | - | 293,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 1.3.2 | бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | 158,1 | 156,0 | 156,0 | |
| 1.3.3 | прочим потребителям | тыс.м3 | - | 115,3 | 185,0 | 185,0 | |
| 1.3.4 | принято от других канализаций | тыс.м3 | - | ||||
| 2. | Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | по факту | ||||
| 3. | Передано другим канализациям | тыс.м3 | |||||
| 4 | Протяжённость канализационных сетей | км | - | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
| подпись ответственного лица | ФИО | ||||||
| Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами водоотведения | |||||||
| табл. 2 | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
| План 2010 г. | Факт 2010 г. | План 2011 г. | План 2012 г. | ||||
| 1 | Износ систем водоотведения и очистки сточных вод | % | по бух. учёту | 83,8 | 83,8 | 86,5 | 89 |
| 2 | Аварийность систем водоотведения | шт./км | п.2.1 / п.4 табл.1 | 0 | 0,1397 | 0 | 0 |
| 2.1 | Годовое количество аварий | шт. | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | по техн.осмотрам | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,7 |
| подпись ответственного лица | ФИО | ||||||
| Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоотведения | |||||||
| табл. 3 | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
| Факт 2010 г. | План 2011 г. | План 2012 г. | |||||
| 1 | Численность населения, получающего услуги водоотведения | тыс.чел. | кол-во граждан получ. услуги | 7978 | 7854 | 7978 | |
| 2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час. | кол-во часов предоставления услуг в год | 8760 | 8760 | 8784 | |
| подпись ответственного лица | ФИО | ||||||
| Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели | |||||||
| табл. 4 | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изме-рения | Расчёт показателя | Величина показателя | |||
| Факт 2010 г. | План 2011 г. | План 2012 г. | |||||
| 1 | Удельное потребление электроэнергии на технологические цели | кВт.ч./м3 | п.1.1 / п.1 табл.1 | 421,02 | 410 | 410 | |
| 1.1 | Годовое потребление электроэнергии | - | 238464 | 262800 | 262800 | ||
| 2 | Охват абонентов приборами учёта воды | % | п.2.1/п.2.2 | 82,30% | 81% | 100% | |
| 2.1 | Количество абонентов, имеющих приборы учеты | чел. | - | 6568 | 6503 | 7978 | |
| 2.2 | Общее число абонентов | чел. | - | 7978 | 8032 | 7978 | |
| подпись ответственного лица | ФИО | ||||||
| Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления | ||||||
| табл. 5 | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Расчёт показателя | Величина показателя | ||
| Факт 2010 г. | План 2011 г. | План 2012 г. | ||||
| 1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | п.1.1 / п.1.2 | 31,04% | 35,1 | 35,02% |
| 1.1 | Фактическая производительность оборудования | тыс.м3 в сут | - | 1,552 | 1,756 | 1,751 |
| 1.2 | Установленная производительность оборудования | тыс.м3 в сут. | - | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих | п.2.1 / п.2.2 | 17,10% | 20% | 16,70% | |
| 2.1 | Фактическая численность административно-управленчкского персонала | чел. | - | 6 | 6 | 6 |
| 2.2 | Фактическая численность рабочих | чел. | - | 35 | 30 | 36 |
| Кондратьев А.В. | ||||||
| подпись ответственного лица | ФИО | |||||
| Раздел 2. | ||||||
| План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водооотведения | ||||||
| табл. 6 | ||||||
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | проведение диагностики. мониторинга состояния и ликвидация утечек напорного канализационного коллектора | 1 год | 560,8 | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | 150 | 2 |
| 2 | осуществлять реконструкцию действующих насосных станций с установкой высокопроизводительного насосно-силового оборудования и насосных агрегатов | 1 год | 535,6 | содействие устойчивому обеспечению населения и прочих потребителей энергетическими ресурсами.Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | 180 | 8 |
| 3 | снижать расходы электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования в том числе на освещение | 1 год | 36 | экономия энергетических ресурсов | 170 | 8,8 |
| 4 | ремонт смотровых колодце по трассе канализации | 1 год | 13,2 | уменьшение потерь энергетических ресурсов | 100 | 3 |
| 5 | производить замену ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения на основании инженерной диагностики | 1 год | 256,3 | содействие устойчивому обеспечению населения и прочих потребителей энергетическими ресурсами.Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | 270 | 5 |
| ИТОГО: | 1401,9 | 870 | ||||
| Кондратьев А.В. | ||||||
| подпись ответственного лица | ФИО | |||||
| Планируемое и фактическое выполнение ремонтных работ | ||||||
| табл. 7 | ||||||
| № п.п. | Наименование выполненных работ | Сумма затрат | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| План | Факт | План | Факт 1 кв.2011г. | План | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Текущий ремонт * | 1495,1 | 1227,7 | 1734,4 | 172,7 | 311,8 |
| 1.1 | Прочистка канализационных сетей (а/цемент,керамика) | 7,7 | ||||
| 1.2 | планово-предупредительный ремонт смотрового колодца по трассе канализации |
13,2 | ||||
| 1.3 | планово-предупредительный ремонт камер переключения полей фильтрации | 46,9 | ||||
| 1.4 | заменa лотков на полях фильтрации | 244 | ||||
| Итого текущий ремонт | 1495,1 | 1227,7 | 1734,4 | 172,7 | 311,8 | |
| 2. | Капитальный ремонт ** | 1352,7 | ||||
| 2.1 | Замена 2-х насосов на КНС пос. Сах. Завод | 535,6 | ||||
| 2.2 | Замена напорного канализационного коллектора d 500мм( сталь) | 256,3 | ||||
| 2.3 | Замена аварийных сетей напорного коллектора d 300-500мм(1 ут.) | 382,4 | ||||
| 2.4 | Замена аварийных сетей напорного коллектора канализации d=150мм(1 ут.) | 178,4 | ||||
| Итого капитальный ремонт | 1352,7 | |||||
| 1664,5 | ||||||
| Кондратьев А.В. | ||||||
| подпись ответственного лица | ФИО | |||||
| * Необходимо представить подтверждающие документы расхода материалов на текущий ремонт и содержание канализационных сетей | ||||||
| ** Необходимо представить локальные сметы на капитальный ремонт | ||||||