Администрация города Кирсанова Тамбовской области

Официальный сайт

2012 год

Производственная программа в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год
ООО "Водоканал" на территории г.Кирсанова  
      (название организации коммунального комплекса       (наименование муниципального образования)  
               
  Раздел 1.            
Показатели  обоснования прогнозируемого обёма услуг водоотведения и очистки сточных вод   
        табл. 1  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.  
1 Объём отведённых стоков, в т.ч. тыс.м3 п.1.2+п.1.3 566,4 641,0 641,0  
1.2  собственные нужды предприятия (производство)            
1.3  по категорям потребителей, в т.ч.: тыс.м3 п.1.3.1+п.1.3.2+п.1.3.3+1.3.4 566,4 641,0 641,0  
1.3.1   населению тыс.м3 - 293,0 300,0 300,0  
1.3.2   бюджетным потребителям  тыс.м3 - 158,1 156,0 156,0  
1.3.3   прочим потребителям тыс.м3 - 115,3 185,0 185,0  
1.3.4   принято от других канализаций тыс.м3 -        
2. Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс.м3 по факту        
3. Передано другим канализациям тыс.м3          
4 Протяжённость  канализационных сетей км - 35,8 35,8 35,8  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами  водоотведения
            табл. 2
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя
План 2010 г. Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.
1 Износ систем водоотведения и очистки сточных вод % по бух. учёту 83,8 83,8 86,5 89
2 Аварийность систем водоотведения шт./км п.2.1 / п.4 табл.1 0 0,1397 0 0
2.1 Годовое количество аварий шт. - 0 5 0 0
3 Протяжённость сетей, нуждающихся в замене км по техн.осмотрам 4,5 4,5 4 4,7
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг  водоотведения  
        табл. 3  
№ п/п  Наименование показателя Ед.измерения Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.  
1 Численность населения, получающего услуги водоотведения тыс.чел. кол-во граждан получ. услуги 7978 7854 7978  
2 Годовое количество часов предоставления услуг час. кол-во часов предоставления услуг в год 8760 8760 8784  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели  
        табл. 4  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изме-рения Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.  
1 Удельное потребление электроэнергии на технологические цели кВт.ч./м3 п.1.1 / п.1 табл.1 421,02 410 410  
1.1 Годовое потребление электроэнергии   - 238464 262800 262800  
2 Охват абонентов приборами учёта воды % п.2.1/п.2.2 82,30% 81% 100%  
2.1 Количество абонентов, имеющих приборы учеты чел. - 6568 6503 7978  
2.2 Общее число абонентов чел. - 7978 8032 7978  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления 
табл. 5
№ п/п  Наименование показателя Ед. измерения Расчёт показателя Величина показателя
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.
1 Уровень загрузки производственных мощностей % п.1.1 / п.1.2 31,04% 35,1 35,02%
1.1 Фактическая производительность оборудования тыс.м3 в сут  - 1,552 1,756 1,751
1.2 Установленная производительность оборудования тыс.м3 в сут.  - 5 5 5
2 Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих   п.2.1 / п.2.2 17,10% 20% 16,70%
2.1 Фактическая численность административно-управленчкского персонала чел. - 6 6 6
2.2 Фактическая численность рабочих чел. - 35 30 36
      Кондратьев А.В.
подпись ответственного лица ФИО
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водооотведения
табл. 6
№      п.п. Наименование мероприятий Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1 проведение диагностики. мониторинга состояния и ликвидация утечек напорного канализационного коллектора 1 год 560,8 Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду 150 2
2 осуществлять реконструкцию действующих насосных станций с установкой высокопроизводительного насосно-силового оборудования и насосных агрегатов 1 год 535,6 содействие устойчивому обеспечению населения и прочих потребителей энергетическими ресурсами.Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду 180 8
3  снижать расходы электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования в том числе на освещение 1 год 36 экономия энергетических ресурсов 170 8,8
4 ремонт смотровых колодце по трассе канализации 1 год 13,2 уменьшение потерь энергетических ресурсов 100 3
5 производить замену ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения на основании инженерной диагностики 1 год 256,3 содействие устойчивому обеспечению населения и прочих потребителей энергетическими ресурсами.Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду 270 5
  ИТОГО:   1401,9   870  
      Кондратьев А.В.
подпись ответственного лица ФИО
Планируемое и фактическое выполнение ремонтных работ
табл. 7
№      п.п. Наименование выполненных работ Сумма затрат
2010 2011 2012
План Факт План Факт 1 кв.2011г. План
1 2 3   4 5 6
1. Текущий ремонт * 1495,1 1227,7 1734,4 172,7 311,8
1.1 Прочистка канализационных сетей (а/цемент,керамика)         7,7
1.2 планово-предупредительный ремонт смотрового колодца по трассе
канализации
        13,2
1.3 планово-предупредительный ремонт камер переключения полей фильтрации         46,9
1.4 заменa лотков на полях фильтрации         244
  Итого текущий ремонт 1495,1 1227,7 1734,4 172,7 311,8
2. Капитальный ремонт **         1352,7
2.1 Замена 2-х насосов на КНС пос. Сах. Завод         535,6
2.2 Замена напорного канализационного коллектора d 500мм( сталь)         256,3
2.3 Замена аварийных сетей напорного коллектора d 300-500мм(1 ут.)         382,4
2.4 Замена аварийных сетей напорного коллектора канализации d=150мм(1 ут.)         178,4
  Итого капитальный ремонт         1352,7
1664,5
      Кондратьев А.В.
подпись ответственного лица ФИО
* Необходимо представить подтверждающие документы расхода материалов на текущий ремонт и содержание канализационных сетей
** Необходимо представить локальные сметы на капитальный ремонт