Администрация города Кирсанова Тамбовской области

Официальный сайт

2012 год

Производственная программа в сфере водоснабжения на 2012 год  
ООО "Водоканал" на территории г.Кирсанова  
      (название организации коммунального комплекса)       (наименование муниципального образования)  
  Раздел 1.            
Показатели  обоснования прогнозируемого объёма услуг водоснабжения  
табл. 1  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.  
1 2 3 4 5 6 7  
1 Объём выработки воды тыс.м3 п.7+п.6+п.3+п.2 1194,5 1160,0 1160,0  
2 Расход воды на собственные бытовые нужды тыс.м3 - 29,2 34,0 34,0  
3 Получено воды со стороны тыс.м3 - 0,0 0,0 0,0  
4 Объём пропущенной воды через очистные сооружения тыс.м3 - 1194,5 1160,0 1160,0  
5 Объём отпуска в сеть тыс.м3 п.7+п.6 1165,3 1126,0 1126,0  
6 Объём потерь тыс.м3   183,5 191,0 191,0  
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % п.6 / п.5 *100 15,7 17,0 17,0  
7 Объём реализации воды, в т.ч. тыс.м3 п.7.1+п.7.2 981,8 935,0 935,0  
7.1 на собственные нужды (производство) тыс.м3          
7.2 портебителям, в т.ч. тыс.м3 п.7.2.1+п.7.2.2+п.7.2.3 981,8 935,0 935,0  
7.2.1 населению тыс.м3 - 498,6 540,0 500,0  
7.2.2 бюджетным потребителям  тыс.м3 - 158,5 160,0 160,0  
7.2.3 прочим потребителям тыс.м3 - 324,7 235,0 275,0  
8. Протяжённость  водопроводных сетей км. - 116,0 116,0 116,0  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами  водоснабжения  
табл. 2
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя
План 2010 г. Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.
1 Уровень потерь в сетях  тыс.м3/ км табл.1 (п.6/п.8) 1,73 1,58 1,65 1,65
2 Износ систем водоснабжения % по бух. учёту 68 68 71,5 70
3 Аварийность систем водоснабжения шт./км п.3.1 табл.2  / п.8 табл.1 0 0,16379 0 0
3.1 Годовое количество аварий шт. - 0 19 0 0
4 Протяжённость сетей, нуждающихся в замене км по техн.осмотрам 4,71 4,71 4,71 5,5
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг  водоснабжения  
табл.3  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.  
1 Численность населения, получающего услуги водоснабжения тыс.чел. кол-во граждан получ. услуги 14897 14881 14897  
2 Годовое количество часов предоставления услуг час. кол-во часов предоставления услуг в год 8760 8760 8784  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  
               
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели
        табл. 4  
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя  
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.  
1 Удельное потребление электроэнергии на технологические цели кВт.ч./м3 п.1.1 / п.7 табл.1 1618,5 1694,12 1699,47  
1.1 Годовое потребление электроэнергии на технологические цели кВт.ч - 1589043 1584000 1589000  
2 Охват абонентов приборами учёта воды % п.2.1 / п.2.2 64% 63% 83,50%  
2.1 Количество абонентов, имеющих приборы учета кол- во        аб. - 9527 9521 12631  
2.2 Общее число абонентов кол- во        аб. - 14897 15123 15123  
3. Обеспеченность потребления  товаров и услуг приборами учета  % п.3.1 / п.  7 таб. 1 66.6% 52% 89.2%  
3.1. Объем реализации воды по показаниям приборов учета тыс. м3   673.3 505.6 864.8  
               
  подпись ответственного лица   ФИО  

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления 
        табл. 5
№ п/п  Наименование показателя Ед.изм. Расчёт показателя Величина показателя
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.
1 Уровень загрузки  производственных мощностей % п. 2 / п.3 65,40% 63,40% 63,40%
2 Фактическая производительность оборудования тыс.м3 в сут    3,27 3,17 3,17
3 Установленная производительность оборудования тыс.м3 в сут    5 5 5
4 Коэффициент соотношения численности административно- управленческого персонала к численности рабочих  % п. 4.1 / п.4.2 15,90% 15,90% 15,90%
4.1 Фактическая численность административно-управленчкского персонала  чел. - 7 7 7
4.2 Фактическая численность рабочих - всего чел. - 44 44 44
             
        Кондратьев А.В.    
  подпись ответственного лица   ФИО
             
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения 
        табл. 6
      п.п. Наименование мероприятий Срок реализации меропри-ятия,  лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наимено-вание показателя тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1  снижать расходы электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования в том числе на освещение 1 год 84 экономия энергетических ресурсов 300 8,8
2 Замена запорной арматуры на ТВУ  1 год 208,1 содействие устойчивому обеспечению населения и прочих потребителей энергетическими ресурсами 150 5,5
3 замена водоподъемных труб и глубинных насосов ТВУ и скважин 1 год 555,5 содействие устойчивому обеспечению населения и прочих потребителей энергетическими ресурсами 270 7
4 ремонт и замена водоразборных колонок и и смотровых колодце по трассе водопровода 1 год 82 уменьшение потерь энергетических ресурсов 120 3
5 производить замену ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоснабжения  на основании инженерной диагностики.Планово-предупредительные работы на водопроводной сети 1 год 1046,4 содействие устойчивому обеспечению населения и прочих потребителей энергетическими ресурсами,уменьшение потерь энергетических ресурсов 320 9
  ИТОГО:   1976   1160  
             
        Кондратьев А.В.    
  подпись ответственного лица   ФИО
             
Планируемое и фактическое  выполнение работ по текущему и капитальному ремонту
             
          табл. 7
      п.п. Наименование выполненных работ Сумма затрат
2010 2011 2012
План Факт План Факт за 1 кв.2011г. План
1 2 3 4 5 6 7
1. Текущий ремонт * 1824,1 2191,1 1961 140,1 376,4
1.1 установка приборов учета на скважинах №1,2,5,6 скважинах №5п, 3п         88,5
1.2  планово-предупредительный ремонт водоразборных колонок (1 кол)         75,1
1.3 планово-предупредительный ремонт смотрового колодца по трассе водопровода
        6,9
1.4 восстановление а/б покрытия  при ремонте трубопровода d=300-500мм (1 сл)         148,3
1.5 восстановление а/б покрытия  при ремонте трубопровода d=150-200мм         57,6
  Итого текущий ремонт 1824,1 2191,1 1961 140,1 376,4
2. Капитальный ремонт **         1810
2.1  ремонт запорной арматуры d=200 (5шт.)         87,7
2.2 замена глубинного насоса ЭЦВ-8-40-120 скв. №3 Полковая         78
2.3 замена глубинного насоса  ЭЦВ-8-25-100 скв. № 6 ТВУ         77,3
2.4 замена глубинного насоса  ЭЦВ-8-25-100 скв. №5 ТВУ         85,9
2.5 замена глубинного насоса  ЭЦВ-8-25-100 скв. № 3 ТВУ         63,5
2.6 замена глубинного насоса  ЭЦВ-8-25-100 скв. №4 ТВУ         82,7
2.7 замена глубинного насоса ЭЦВ-8-25-100 скв. №7 ТВУ         65
2.8 замена глубинного насоса 2 ЭЦВ-8-40-120 скв. №1 ТВУ         103,1
2.9  реконструкция водопроводных сетей, полиэтиленка Ф100 мм         190,2
2.10 замена аварийных водопроводных сетей 150-200 мм         225,2
2.11 замена аварийных водопроводных сетей d 300-500мм         631
2.12 Демонтаж - монтаж задвижек d=400 ТВУ         37,8
2.13 Демонтаж - монтаж задвижек d=300 ТВУ         62,6
2.14 Демонтаж - монтаж задвижек d=100 ТВУ         20
  Итого капитальный ремонт         1810
            2186,4
        Кондратьев А.В.    
  подпись ответственного лица   ФИО
             
             
* Необходимо представить подтверждающие документы расхода материалов на текущий ремонт и содержание водопроводных сетей, скважин
** Необходимо представить локальные сметы  на капитальный ремонт